В первую очередь необходимо проверить счета-фактуры, предоставленные поставщиками товаров и услуг. Оформлены ли они в программе и проведены. Часто бухгалтера создают счета-фактуры, но забывают провести документы.
Открываем журналы документов с поступлением товаров или услуг , проверяем оформлены ли у них счета-фактуры. Нужно помнить, что счет-фактуры организация вправе учесть и ввести в программу только те, которые соответствуют постановлению «Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 19.01.2019) «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Например, у вас оформлены поступления товаров и услуг:
Открываете документ поступления товаров или услуг.
Документы поступления могут быть разными «Поступление товаров и услуг», «Поступление доп.расходов», «Авансовый отчет» при покупке у поставщика товара подотчетником и др.
И по ссылке «Счет-фактура» открываете документ, оформленный на основании поступления. И проверяем активность кнопки «Отмена проведения», если кнопка активна значит документ проведен, если нет, то значит счет-фактуру создали и не провели, или распровели по какой-то причине.
Для того, чтобы программа увидела счет-фактуру и закрыла 19 счет на 68.02 нужно обязательно ее провести соседней кнопкой «Провести» или «ОК».
После этого программа в документе «Формирование записей книги покупок» будет видеть проведенную счет-фактуру и возьмет ее к зачету НДС — выполнит проводку Дебет 68.02 – Кредит 19.03.
Если это статья Вам пригодилась, буду рада Вас видеть на своем сайте и помочь в ведении учета в 1С! Поделитесь статьей с Вашими знакомыми. Вы также можете задать вопросы в разделе Ваши вопросы и написать мне по адресу almmail@bk.ru.